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牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门预算公开

发布时间:2017-03-10 发布人:曾菲

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门预算

 

 

第一部分  牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)概况

一、 部门主要职能

牡丹江市公共资源交易中心主要职能:为在市公共资源交易中心内进行的公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;承担全市政府集中采购项目、政府采购目录中医疗设备ji药品的招标代理工作。

二、 部门预算单位构成



1纳入牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)部门预算编制范围的单位包括:

   牡丹江市牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)本级


2、牡丹江市公共资源交易中心隶属牡丹江市人民政府,公益一类,财政全额拨款事业单位,副处级规格,无下级部门。内设信息科、综合科、货物科、工程科、招标科、服务科、验收科、监督科、办公室、组织人事科、机关党总支办公室11个内设机构。编制人数54人,在职人员46人,退休人员15人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  牡丹江市公共资源交易中心2017年部门预算表

附表1

 

 

 

部门收支总表

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

569.20 

一、一般公共服务支出

509.70

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

39.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

569.20 

       支    出    总    计

569.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称:

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

   569.20 

      569.20 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

   509.70 

      509.70 

 

 

 

 

   20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

   509.70 

      509.70 

 

 

 

 

      2010350

        事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

   456.66 

      456.66 

 

 

 

 

      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务

    53.04 

       53.04 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

    20.13 

       20.13 

 

 

 

 

   21011

  行政事业单位医疗

    20.13 

       20.13 

 

 

 

 

      2101102

    事业单位医疗

    20.13 

       20.13 

 

 

 

 

221

住房保障支出

    39.37 

       39.37 

 

 

 

 

   22102

  住房保障支出

    39.37 

       39.37 

 

 

 

 

      2210201

    住房公积金

    32.27 

       32.27 

 

 

 

 

      2210202

    提租补贴

     7.10 

        7.10 

 

 

 

 












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

    569.20 

  516.16 

53.04 

201

一般公共服务支出

    509.70 

  456.66 

53.04 

   20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

    509.70 

  456.66 

53.04 

      2010350

        事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

    456.66 

  456.66 

 

      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务

     53.04 

 

53.04

210

医疗卫生与计划生育支出 

     20.13 

   20.13 

 

   21011

  行政事业单位医疗

     20.13 

   20.13 

 

      2101102

    事业单位医疗

     20.13 

   20.13 

 

221

住房保障支出

     39.37 

   39.37 

 

   22102

  住房保障支出

     39.37 

   39.37 

 

      2210201

    住房公积金

     32.27 

   32.27 

 

      2210202

    提租补贴

      7.10 

    7.10 

 

 

 

 

 

 







 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

569.20

一、一般公共服务支出

509.70 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.13 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

39.37 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

      收 入 总 计

569.20 

       支 出 总 计

569.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务支出

               509.70 

   20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

               509.70 

      2010350

        事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

               456.66 

      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务

                53.04 

210

医疗卫生与计划生育支出 

                20.13 

   21011

  行政事业单位医疗

               20.13 

      2101102

    事业单位医疗

                20.13 

221

住房保障支出

                39.37 

   22102

  住房保障支出

                39.37 

      2210201

    住房公积金

                32.27 

      2210202

    提租补贴

                 7.10 

合   计

 

 

 

 

附件6

 

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

569.2

工资福利支出

基本工资

155.99

 

津贴

113.37

 

奖金

23.09

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

14.68

 

医疗保险

19.05

 

工伤保险

1.08

商品和服务支出(定额)

办公费

0.86

 

水电费

1.84

 

邮电费

1.96

 

差旅费

6.75

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

4.03

 

福利费

0.22

 

其他福利费

2.69

 

工会经费

5.38

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.2

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

16.05

 

其他交通费用

8.16

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

85.98

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

15.41

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

32.27

 

提租补贴

7.1

项目支出

53.04

 

 

 

 

 

附表7

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴

 

奖金

 

养老保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

医疗保险

 

工伤保险

商品和服务支出(定额)

办公费

 

水电费

 

邮电费

 

差旅费

 

汽车交通费

 

职工教育经费

 

福利费

 

其他福利费

 

工会经费

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

 

公用取暖费

 

其他交通费用

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

退职(役)费

 

遗属补助费

 

遗属煤电汽

 

其他生活补助

 

购房补贴

 

职工个人取暖费

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

医疗费

 

住房公积金

 

提租补贴

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

附表9

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

0.5

 

因公出国(境)经费

 

公务接待费

0.5

 

公务用车购置和运行费

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

 

第三部分 牡丹江市公共资源交易中心 2017

部门预算情况说明

 一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年收支总预算569.20万元,全部收入均为一般公共预算收入569.20万元,支出包括:一般公共服务支出509.70万元、医疗卫生与计划生育支出20.13万元、住房保障支出39.37万元。

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2016年收支总预算421.97万元,一般公共预算收入421.97万元,一般公共服务支出378.76万元、医疗卫生与计划生育支出14.14万元、住房保障支出29.07万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加147.23万元,同比增长34.89%;2017年比2016年部门预算支出增加147.23万元,同比增长34.89%;2017年比2016年一般公共服务预算支出增加130.94万元,同比增长34.57%,主要原因是按牡市编发(2016)46号文件单位整合人员增加和工资上涨;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加5.99万元,同比增长42.36%,主要原因是人员增加和工资上涨;2017年比2016年住房保障支出增加10.3万元,同比增长35.43%,主要原因是人员增加和工资上涨。

     二、部门收入总表说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年收入预算569.2万元,其中一般公共预算收入569.2万元,占100%;

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2016年收入预算421.97元,其中一般公共预算收入421.97万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加147.23万元,同比增长34.89%,主要原因是人员增加和工资上涨。

三、部门支出总表说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门预算支出569.2万元,基本支出516.16万元,占90.68%;项目支出53.04万元,占9.32%;

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2016年部门预算支出421.97万元,其中基本支出371.97万元,占88.15%;项目支出50万元,占11.85%;

2017年比2016年部门预算支出增加147.23万元,同比增长34.89%;其中基本支出增加144.19万元,同比增长38.76%,主要原因是按牡市编发[2016]46号文件人员增加及人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加3.04万元,同比增长6.08%主要原因是2017年增加“内务政网”网费和“三公”经费。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年财政拨款收支总预算569.2万元,收入全部为财政补助拨款。支出包括:医疗卫生与计划生育支出20.13万元、商业服务及人员工资等支出509.7万元、住房保障支出39.37万元。

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2016年财政拨款收支总预算421.97万元,收入全部为财政补助拨款。支出包括:医疗卫生与计划生育支出14.14万元、一般公共服务支出378.76万元、住房保障支出29.07万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加147.23万元,同比增长34.89%;财政补助拨款增加,全部为按市文件规定人员工资调整及人员增加;一般公共预算支出2017年比2016年增加147.23万元,同比增长34.89%;其中基本支出增加144.19万元,同比增长38.76%,主要原因是人员工资调整及人员增加;2017年比2016年项目支出增加3.04万元,同比增长6.08%主要原因是2017年增加“内务政网”网费。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门一般公共预算当年拨款569.20万元,比上年执行数增加147.23万元,主要原因是按文件核定人员增加及人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

      2017年一般服务公共支出509.7万元,占89.55 %;医疗卫生与计划生育支出20.13万元,占3.54 %;住房保障支出39.37万元,占6.91%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年一般公共服务支出509.7万元,比上年执行数增加130.94元,增长34.57 %,主要原因是在职及退休人员工资增长和人员编制增加;

2、医疗卫生与计划生育支出20.13万元,比上年执行数增加5.99万元,增长42.36 %,主要原因是正常每年年初调整增加;

3、住房保障支出39.37万元,比上年执行数增加10.3万元,增长35.43 %,主要原因是正常每年年初调整增加;

六、一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门一般公共预算经济分类支出569.2万元,其中工资福利支出327.26万元,主要包括:基本工资、津贴、年终一次性奖金、人员支出其他、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出48.14万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用;对个人家庭补助支出140.76万元,主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;项目支出53.04万元。

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2016部门一般公共预算经济分类支出421.97万元,其中工资福利支出240.27万元、按定额管理的商品服务等支出34.04万元、对个人家庭补助支出97.66万元、项目支出50万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加569.2万元,同比增长34.89%;2017年比2016年工资福利支出增加86.99万元,同比增长36.21%,主要原因是由于16年末按文件核定人员增加及人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加34.04万元,同比增长41.42%,主要原因是按文件核定人员编制增加及人员工资调整;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加43.1万元,同比增长44.13%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加3.04万元,同比增长6.08%,主要原因是增加“内务政网”和“三公”经费。

    七、政府性基金预算功能分类支出表说明

     牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年“三公”经费预算数为0.5万元,全部为公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费预算数无。

2017年比2016年“三公”经费增加0.5万元,同比增加100%。

十、事业运行经费安排说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门预算安排事业运行经费总计456.66万元,包括:基本工资、津贴、年终一次性奖金、人员支出其他、办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用、退休费、采暖补贴。

2016年牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)事业运行经费总计328.76万元,2017年比2016年机关运行经费增加127.9万元,增长率38.9%,主要原因为人员编制增加,财政预算调整等。

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门预算政府采购总金额5万元,全部为电脑、复印机、打印机耗材、打印纸。

十三、国有资产占有使用说明

截止2016年末,牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)固定资产总额343.49万元,其中通用设备307.44万元,专用设备0.2万元,家具用具35.85万元。

十四、预算绩效情况说明

1、市重点项目和利民便民实事办结率100%完成 2、采购计划完成率95%  3、全年政府采购额35000万元  4、资金节约率5.4%   5、质疑办结率100%   6、采购项目验收办结率100%  7、采购项目监督率100%  8、采购项目资金结算报送及时率100%


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

       根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市公共资源交易中心(牡丹江市政府采购中心)2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

六、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 


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